# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
StandingOrdersArea=Espace prélèvements
CustomersStandingOrdersArea=Espace prélèvements clients
StandingOrders=Prélèvements
StandingOrder=Prélèvement
NewStandingOrder=Nouveau prélèvement
StandingOrderToProcess=À traiter
StandingOrderProcessed=Traités
Withdrawals=Retraits
Withdrawal=Retrait
WithdrawalsReceipts=Bons de prélèvements
WithdrawalReceipt=Bon de prélèvement
WithdrawalReceiptShort=Bon
LastWithdrawalReceipts=Les %s derniers bons de prélèvements
WithdrawedBills=Factures prélevées
WithdrawalsLines=Lignes de prélèvements
RequestStandingOrderToTreat=Demandes de prélèvements à traiter
RequestStandingOrderTreated=Demandes de prélèvements traitées
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Fonction non disponible. Le statut du bon de prélèvement doit être mis 'à créditer' avant d'effectuer un rejet sur des lignes spécifiques.
CustomersStandingOrders=Prélèvements clients
CustomerStandingOrder=Prélèvement client
NbOfInvoiceToWithdraw=Nombre de factures en attente de prélèvement
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Nombre de factures en attente de prélèvement pour les clients ayant des informations bancaires définies
InvoiceWaitingWithdraw=Factures en attente de prélèvement
AmountToWithdraw=Somme à prélever
WithdrawsRefused=Prélèvements rejetés
NoInvoiceToWithdraw=Aucune facture client en mode de paiement 'Prélèvement' n'a de demande de prélèvements en attente. Aller sur l'onglet 'Prélèvement' de la fiche facture pour faire une demande.
ResponsibleUser=Utilisateur responsable des prélèvements
WithdrawalsSetup=Configuration des prélèvements
WithdrawStatistics=Statistiques des prélèvements
WithdrawRejectStatistics=Statistiques des rejets de prélèvements
LastWithdrawalReceipt=Les %s derniers bons de prélèvements
MakeWithdrawRequest=Faire une demande de prélèvement
ThirdPartyBankCode=Code banque du tiers
ThirdPartyDeskCode=Code guichet du tiers
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Aucune facture percevable, prélevée avec succès. Vérifiez que les factures sont sur des sociétés  dont le compte bancaire par défaut est correctement renseigné.
ClassCredited=Classer crédité
ClassCreditedConfirm=Êtes-vous sûr de vouloir classer ce bon de prélèvement comme crédité sur votre compte bancaire ?
TransData=Date de transmission
TransMetod=Méthode de transmission
Send=Envoyer
Lines=Lignes
StandingOrderReject=Émettre un rejet
WithdrawalRefused=Rejet de prélèvement
WithdrawalRefusedConfirm=Êtes-vous sûr de vouloir saisir un rejet de prélèvement pour la société
RefusedData=Date du rejet
RefusedReason=Motif du rejet
RefusedInvoicing=Facturation du rejet
NoInvoiceRefused=Ne pas facturer le rejet
InvoiceRefused=Facture refusée (Charges de rejet imputable au client) 
Status=État
StatusUnknown=Inconnu
StatusWaiting=En attente
StatusTrans=Transmise
StatusCredited=Crédité
StatusRefused=Rejeté
StatusMotif0=Non renseigné
StatusMotif1=Provision insuffisante
StatusMotif2=Prélèvement contesté
StatusMotif3=Pas de bon à payer
StatusMotif4=Opposition sur compte
StatusMotif5=RIB inexploitable
StatusMotif6=Compte solde
StatusMotif7=Décision judiciaire
StatusMotif8=Autre motif
CreateAll=Prélever tout
CreateGuichet=Seulement guichet
CreateBanque=Seulement banque
OrderWaiting=En attente de traitement
NotifyTransmision=Transmission du bon
NotifyEmision=Émission du bon
NotifyCredit=Crédit du bon
NumeroNationalEmetter=Numéro National Émetteur
PleaseSelectCustomerBankBANToWithdraw=Saisissez les informations du compte bancaire client à prélever
WithBankUsingRIB=Pour les comptes bancaires utilisant le RIB
WithBankUsingBANBIC=Pour les comptes bancaires utilisant le code BAN/BIC/SWIFT
BankToReceiveWithdraw=Compte bancaire recevant les prélèvements
CreditDate=Crédité le
WithdrawalFileNotCapable=Impossible de générer le fichier de reçu des prélèvement pour votre pays %s (Votre pays n'est pas supporté)
ShowWithdraw=Voir prélèvement
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Toutefois, si la facture a au moins un paiement par prélèvement non traité, elle ne le sera pas afin de permettre la gestion du prélèvement d'abord.
DoStandingOrdersBeforePayments=Cet onglet vous permet de demander à passer le paiement prélèvement. Une fois la demande faite, allez dans le menu par la Banque -> Virements pour générer l'ordre de prélèvement. Lorsque l'ordre de prélèvement est clos, le paiement sur la facture sera automatiquement enregistrée, et la facture fermée si le reste à payer est nul.
WithdrawalFile=Fichier de prélèvement
SetToStatusSent=Mettre au statut "Fichier envoyé"
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Ceci créera également les paiements sur les factures et les classera payées
StatisticsByLineStatus=Statistiques par statut des lignes

### Notifications
InfoCreditSubject=Crédit prélèvement %s à la banque
InfoCreditMessage=Le bon de prélèvement %s a été crédité par la banque.<br>Date crédit : %s
InfoTransSubject=Transmission du prélèvement %s à la banque
InfoTransMessage=Le bon de prélèvement %s a été transmis à la banque par %s %s.<br><br>
InfoTransData=Montant : %s<br>Méthode : %s<br>Date : %s
InfoFoot=Ceci est un message automatique envoyé par Dolibarr
InfoRejectSubject=Prélèvement rejeté
InfoRejectMessage=Bonjour,<br><br>l'ordre de virement de la facture %s du tiers %s, pour un montant de %s a été refusé par la banque.<br><br>--<br>%s
ModeWarning=Option mode réel non établi, nous allons arrêter après cette simulation
